サプライヤーの注文には、合意された要件が記載されています。受信は到着したものを記録します。接続を維持すると、部分的な配達やまだ予想される数量を認識するのに役立ちます。
発注書の作成と検証
- サプライヤーと、購入に必要なオファー文書を開きます。
- 製品またはサービス、数量、価格、予定日を指定して注文を作成します。
- 条件を確認し、ビジネス プロセスで必要な検証または承認を完了します。
- 注文と受け取った商品を混同することなく、注文ステータスと領収書と請求書へのリンクを追跡します。
商品の受領書を記録する
- サプライヤーの注文を開いて、まだ受け取っていない数量を確認します。
- ご要望に応じて、実際の数量、倉庫、ロットを指定して領収書を作成します。
- 商品をサプライヤーの文書と比較し、相違点があれば明確にしておいてください。
- 承認された文書を検証し、構成に従って残存数量と結果として生じる在庫を確認します。
日常業務に適用する基準
配達されたら、受領書を登録する前に、品目と数量を注文と比較してください。違いがある場合は、購入全体が完了したと考えるのではなく、意図したパスに違いが表示されるようにします。
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