El pedido del proveedor describe el requisito acordado; recepción registra lo que llega. Mantenerlos conectados ayuda a reconocer las entregas parciales y las cantidades aún esperadas.
Crear y validar una orden de compra.
- Abrir el proveedor y el documento de oferta del que debe surgir la compra.
- Crear el pedido indicando productos o servicios, cantidades, precios y fecha prevista.
- Consulta las condiciones y completa la validación o aprobación que requiere el proceso de negocio.
- Siga el estado del pedido y los enlaces a recibos y facturas sin confundir el pedido y los bienes recibidos.
Registro de recibos de mercancías.
- Abra el pedido del proveedor y verifique las cantidades aún por recibir.
- Prepara recibo indicando cantidades reales, almacén y lotes cuando se solicita.
- Compare la mercancía con el documento del proveedor y mantenga evidentes las diferencias.
- Validar el documento autorizado y consultar cantidades residuales y stocks resultantes según configuración.
Un criterio a aplicar en el trabajo diario
Al momento de la entrega, compare los artículos y las cantidades con el pedido antes de registrar el recibo. Si hay una diferencia, hazla visible en la ruta prevista en lugar de considerar completa la compra.
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Comentarios y preguntas
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