L’ordine fornitore descrive il fabbisogno concordato; la ricezione registra ciò che arriva. Mantenerli collegati aiuta a riconoscere consegne parziali e quantità ancora attese.
Creare e validare un ordine fornitore
- Apri il fornitore e il documento di offerta da cui deve derivare l’acquisto.
- Crea l’ordine indicando prodotti o servizi, quantità, prezzi e data prevista.
- Controlla le condizioni e completa la validazione o approvazione prevista dal processo aziendale.
- Segui lo stato dell’ordine e i collegamenti a ricezioni e fatture senza confondere ordine e merce ricevuta.
Registrare le ricezioni di merce
- Apri l’ordine fornitore e controlla le quantità ancora da ricevere.
- Prepara la ricezione indicando quantità effettive, magazzino e lotti quando richiesti.
- Confronta la merce con il documento del fornitore e mantieni evidenti eventuali differenze.
- Valida il documento autorizzato e consulta quantità residue e giacenze risultanti secondo la configurazione.
Un criterio da applicare nel lavoro quotidiano
Alla consegna, confronta articoli e quantità con l’ordine prima di registrare la ricezione. Se c’è una differenza, rendila visibile nel percorso previsto invece di considerare concluso l’intero acquisto.
Approfondisci nell’Academy
Per seguire i passaggi nelle lezioni dedicate, consulta Creare e validare un ordine fornitore, Registrare le ricezioni di merce.
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Commenti e domande
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