供应商订单描述了商定的要求；接待处记录到达的情况。保持它们的连接有助于识别部分交付和仍预期的数量。
创建并验证采购订单
- 打开供应商和必须产生采购的报价文件。
- 创建订单，注明产品或服务、数量、价格和预计日期。
- 检查条件并完成业务流程所需的验证或批准。
- 跟踪订单状态以及收据和发票的链接，不会混淆订单和收到的货物。
记录货物收货
- 打开供应商订单并检查仍待收到的数量。
- 根据要求，通过注明实际数量、仓库和批次来准备收据。
- 将货物与供应商的文件进行比较，并保留明显的差异。
- 验证授权文件并根据配置查询剩余数量和最终库存。
日常工作中应用的准则
交货后，在登记收货之前，将商品和数量与订单进行比较。如果存在差异，请使其在预期路径中可见，而不是认为整个购买已完成。
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